Audyty realizowane w 2011r.
Lp. | Sygnatura akt* | Nazwa jednostki audytowanej*) | Audytor wewnetrzny | Zakres przedmiotowy audytu | Data sprawozdania końcowego | Audyt planowany / nieplanowany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 rok | |||||||
*) - Sprawozdania z audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta | |||||||
10. | 0942-05/11 | Łukasz Wilkosz | „Przeprowadzenie zewnętrznej oceny audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.” | 14.06.2011 | Planowany | Audyt zewnętrzny | |
9. | 1720-11/11 | AKA.VIII | „Czynności sprawdzające wykonania zaleceń audytu dotyczących przebudowy ul. Wyszyńskiego” | 13.01.2012 | Planowany | - | |
8. | 1720-10/11 | AKA.V | „Rozliczenie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury fizycznej” | 09.01.2012 | Planowany | - | |
7. | 1720-9/11 | AKA.VIII | „Egzekucja należności budżetu” | 18.01.2012 | Planowany | - | |
6. | 0942-08/11 | AKA.VIII | „Ocena prawidłowości wykorzystania środków pomocowych w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. – II etap” | 20.10.2011 | Planowany | - | |
5. | 0942-07/11 | AKA.V | „Realizacja zadań dokumentowania Obsługi Urzędu” | 08.11.2011 | Planowany | - | |
4. | 0942-04/11 | AKA.VIII | „Ocena prawidłowości wykorzystania zadań przypisanych Wydziałowi Komunikacji do realizacji” | 30.06.2011 | Planowany | - | |
3. | 0942-03/11 | AKA.V | „Plany zagospodarowania przestrzennego” | 29.06.2011 | Planowany | - | |
2. | 0942-02/11 | AKA.VIII | „Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury” | 14.04.2011 | Planowany | - | |
1. | 0942-01/11 | AKA.V | „Ocena działań związanych z likwidacją Izby Wytrzeźwień” | 07.04.2011 | Planowany | - | |
| Informację wytworzył(a): | Moroz Bogusław w dniu 2011-01-31 14:10:55 |
| Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2011-02-01 11:52:00 |
| Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2012-01-26 14:37:07 |
| Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |