Audyty realizowane w 2010r.
| Lp. | Sygnatura akt* | Nazwa jednostki audytowanej*) | Audytor wewnetrzny | Zakres przedmiotowy audytu | Data sprawozdania końcowego | Audyt planowany / nieplanowany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 rok | |||||||
| *) - Sprawozdania z audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta | |||||||
| 13. | 0942-11/10 | AKA.VIII | „Ocena prawidłowości obsługi inwestora” | 23.12.2010 | Planowany | Czynności sprawdzające | |
| 12. | 0942-10/10 | AKA.V | „Prawidłowość działań w zakresie rozwoju i promocji miasta” | 21.12.2010 | Planowany | Czynności sprawdzające | |
| 11. | 0942-13/10 | AKA.V | „Organizacja kontroli zarządczej (I poziom) w jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.” | 29.12.2010 | Planowany | Audyt doradczy | |
| 10. | 0942-12/10 | AKA.VIII | „Organizacja kontroli zarządczej (I poziom) w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.” | 31.12.2010 | Planowany | Audyt doradczy | |
| 9. | 0942-09/10 | AKA.VIII | „Planowanie i dokumentowanie działalności Straży Miejskiej” | 28.12.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 8. | 0942-08/10 | AKA.V | „Ocena wykorzystania programów komputerowych do gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej” | 21.12.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 7. | 0942-07/10 | AKA.V | „Wydawanie i dokumentowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” | 23.09.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 6. | 0942-06/10 | AKA.VIII | „Realizacja pomocy społecznej przez GCPRiPS” | 22.10.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 5. | 0942-05/10 | AKA.II | „Prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2009 samorządowych instytucji kultury” | 26.04.2010 | Nieplanowany | Audyt doradczy | |
| 4. | 0942-04/10 | AKA.V | „Planowanie i realizacja remontów ulic” | 11.08.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 3. | 0942-03/10 | AKA.VIII | „Ocena prawidłowości wykorzystania środków pomocowych w trakcie realizacji umów o dofinansowanie przebudowy ul. Wyszyńskiego” | 27.07.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 2. | 0942-02/10 | AKA.VIII | „Ocena realizacji zadań przypisanych do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej” | 28.04.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| 1. | 0942-01/10 | AKA.V | „Ocena wykonania umowy o dofinansowanie budowy CEA” | 23.04.2010 | Planowany | Audyt zapewniający | |
| Informację wytworzył(a): | Moroz Bogusław w dniu 2010-02-01 11:24:51 |
| Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2010-02-01 11:25:41 |
| Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2011-01-31 14:07:26 |
| Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |