Audyty realizowane w 2009r.
| Lp. | Sygnatura akt* | Nazwa jednostki audytowanej*) | Audytor wewnetrzny | Zakres przedmiotowy audytu | Data sprawozdania końcowego | Audyt planowany / nieplanowany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 rok | |||||||
| *) - Sprawozdania z audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta | |||||||
| 12. | 0942-12/09 | AKA.V | „Ocena środowiska wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.” | 30.12.2009r. | Planowany | Zadanie sprawdzające | |
| 11. | 0942-11/09 | Komisja Rewizyjna | AKA.I | „Badanie zerwania umowy na realizację CEA i podpisanie ugody” | 24.11.2009r. | Poza planem | Zadanie doradcze |
| 10. | 0942-10/09 | AKA.VIII | „Ocena terminowości podejmowania zadań remontowych w oświatowych jednostkach organizacyjnych” | 17.11.2009r. | Poza planem | Zadanie zapewniające | |
| 9. | 0942-09/09 | AKA.VIII | „Ocena dokumentowania działalności organizacyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.” | - | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| 8. | 0942-08/09 | AKA.V | „Ocena prawidłowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i podatku od nieruchomości osób prawnych” | 23.10.2009r. | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| 7. | 0942-07/09 | Wydział Inwestycji | AKA.VIII | „Ocena procedury przekazywania dowodami OT środków trwałych z inwestycji” | 20.08.2009r. | Planowany | Zadanie doradcze |
| 6. | 0942-06/09 | AKA.V | Ocena procedur funkcjonujących przy ustalaniu opłat adiacenckich i planistycznych | 15.07.2009r. | Planowany | Zadanie sprawdzające | |
| 5. | 0942-05/09 | AKA.VIII | Ocena prawidłowości realizacji projektu finansowanego przez EFS pn. Zacznij od nowa budować swoją przyszłość | 10.07.2009r. | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| 4. | 0942-04/09 | AKA.V | "Audyt finansowy sprawozdań rocznych" | 09.07.2009r. | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| 3. | 0942-03/09 | AKA.V | Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po przeprowadzeniu zadań audytowych „Ocena środowiska oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej w procesie wydawania pozwoleń na budowę” | - | Poza planem | Audyt niezrealizowany | |
| 2. | 0942-02/09 | AKA.VIII | Ocena prawidłowości obsługi inwestora | 10.04.2009r. | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| 1. | 0942-01/09 | AKA.V | Prawidłowość działań w zakresie rozwoju i promocji miasta | 09.04.2009r. | Planowany | Zadanie zapewniające | |
| Informację wytworzył(a): | Moroz Bogusław w dniu 2009-01-26 13:08:30 |
| Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2009-01-26 13:09:15 |
| Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2010-01-04 14:42:34 |
| Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |