Audyty realizowane w 2012 r.
Lp. | Nr upoważnienia* | Nazwa jednostki audytowanej*) | Audytor wewnetrzny | Zakres przedmiotowy audytu | Data sprawozdania końcowego | Audyt planowany / nieplanowany | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 rok | |||||||
*) - Sprawozdania z audytu do wglądu w siedzibie Wydziału AKA za zgodą Prezydenta Miasta | |||||||
6 | - | RDz | "Czynności doradcze w zakresie rozliczenia nakładów inwestycyjnych w aspekcie materiałów pozyskiwanych i wykorzystywanych w trakcie zadań inwestycyjnych" | 31.12.2012 | Poza planem | - | |
5. | WOR-III.0052.738.2012.KN | BS | „Czynności sprawdzające wykonania zaleceń (rekomendacji) do zadania audytowego pod nazwą „Realizacja pomocy społecznej przez GCPRiPS”. Obszar badania obejmuje fundusz alimentacyjny” | 20.12.2012 | Poza planem | - | |
4 | WOR-III.077.28.2012.KN | RDz | "Prawidłowość rozliczenia zadań inwestycyjnych, w tym: inwestycji: Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”, ul. Wyszyńskiego i ul. Sybiraków" | 20.12.2012 | Planowany | - | |
3. | WOR-III.0052.456.2012.KS | BS | „Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji” | 26.11.2012 | Planowany | - | |
2 | WOR-III.077.15.2012.KN | RDz | "Prawidłowość dokumentowania działalności Urzędu Stanu Cywilnego" | 07.08.2012 | Planowany | - | |
1. | WOR-III.077.7.2012.KN | RDz | „Wypełnienie przez kierowników obowiązków w zakresie kontroli zarządczej” | 16.07.2012 | Planowany | - | |
| Informację wytworzył(a): | Moroz Bogusław w dniu 2012-01-26 13:36:59 |
| Informację opublikował(a): | Moroz Bogusław w dniu 2012-01-26 13:35:21 |
| Ostatnio zmienił(a): | Moroz Bogusław w dniu 2013-01-11 08:24:47 |
| Historia zmian dokumentu: | wyświetl historię zmian dokumentu |