Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz

e-mail: aka@um.gorzow.pl
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres działania Wydziału:

1. opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
2. opracowywanie programów zadań audytowych;
3. realizacja zadań audytowych, zapewniających i doradczych;
4. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania audytowego;
5. przeprowadzanie audytów sprawdzających;
6. aktualizacja  Księgi procedur audytu wewnętrznego;
7. prowadzenie akt bieżących oraz stałych audytu;
8. opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu;
9. przygotowanie ocen i analiz służących usprawnieniu procesów zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności urzędu;
10. planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających wydziałów  i jednostek organizacyjnych miasta;
11. opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek;
12. opracowywanie na podstawie wyników kontroli analiz i propozycji zmierzających do poprawy współdziałania wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych miasta w toku planowania i wykonania budżetu;
13. opracowywanie sprawozdań i informacji obejmujących działalność kontrolną wydziału,
14. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;
15. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w wydziałach urzędu i jednostkach organizacyjnych miasta;
16. prowadzenie kontroli doraźnych w sprawach indywidualnych zleconych przez prezydenta;
17. prowadzenie po akceptacji przez prezydenta postępowania wyjaśniającego, skarg i wniosków w tym także wnioskowanych przez Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców;
18. opracowywanie analiz na potrzeby prezydenta;
19. gromadzenie  i przechowywanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych urzędu;
20. analiza zawartości merytorycznej skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz prawidłowości ich rozpatrywania i dokumentowania;
21. sprawdzanie przestrzegania procedur kontroli ustalonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
22. prowadzenie za zgodą prezydenta i na wniosek rad nadzorczych, kontroli w spółkach z udziałem kapitałowym miasta;
23. koordynacja działań oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie działań audytorskich;
24. ocena systemu kontroli zarządczej w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych miasta;
25. monitorowanie stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta;
26. sporządzanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej na potrzeby prezydenta.